Bezuinigingen
Relatie programma’s en bedrijfsvoering
De bezuinigingen op de programma’s hebben ook een relatie met de bedrijfsvoering en de wijze van uitvoering van het takenpakket van de gemeente. In die zin zijn bezuinigingen op de programma’s en de bedrijfsvoering onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Bezuinigingen Uitvoeringsprogramma 2011-2014 en aanvullende bezuinigingen 2012-2015
De bezuinigingen op de bedrijfsvoering uit de eerste en tweede tranche zijn volledig structureel ingevuld en daarmee gerealiseerd.
Nota Verder bouwen, derde tranche bezuinigingen bedrijfsvoering
In de nota ‘Verder bouwen, ambities en bezuinigingen 2014-2017’ is besloten tot twee extra bezuinigings-taakstellingen op de bedrijfsvoering. Het gaat om het realiseren van een budgettair neutrale aanpassing van de gemeentelijke huisvesting en de doorvertaling van een efficiencykorting vanuit het Rijk vanwege de schaalvergroting van gemeenten.
Om de verbouwing van het stadhuis budgettair neutraal te laten verlopen gold een pakket aan maatregelen van € 1,4 miljoen. Door maximale versobering en optimalisatie van het ontwerp is hiervan direct € 475.000 structureel ingevuld. De overige maatregelen hingen samen met het vervallen van de beheerskosten van de locatie Buitenzorg en een optie voor extra baten als gevolg van inhuizing van de ISD en verhuur van werkplekken aan derden. Deze maatregelen zijn niet volledig haalbaar gebleken. De verwachte huuropbrengsten vallen € 145.000 lager uit en voor locatie Buitenzorg is in combinatie met gebouw De Werf een alternatief scenario uitgewerkt wat resulteert in een bezuiniging die per saldo € 275.000 lager uitvalt dan de oorspronkelijke taakstelling.
Verder loopt de bezuinigingsopgave voor de bedrijfsvoering in 2016 op met € 250.000 als gevolg van de doorvertaling van de extra efficiencytaakstelling. In het regeerakkoord wordt ervan uitgegaan dat als gevolg van de samenwerking gemeenten efficiency kunnen realiseren. De korting die door het Rijk is opgelegd loopt vanaf 2015 jaarlijks op met € 250.000. De bezuinigingsdruk op de bedrijfsvoering is beperkt tot € 1 miljoen structureel vanaf 2018.
Begroting 2014, dekking overhead
Als onderdeel van het dekkingsplan 2014-2017 is besloten tot een aanvullende taakstelling om de overhead van de brandweerorganisatie op te vangen. Het gaat om een taakstelling van € 150.000 in 2015 en daarna jaarlijks oplopend tot € 450.000 vanaf 2017.
Minderen met Maat, bezuinigingsopgave 2015-2018
De rol van gemeente verandert en daarmee de rol van de gemeentelijke organisatie. De omslag naar die nieuwe rol en taak verlangt een andere bestuursstijl en een organisatie die deze bestuursstijl faciliteert en ondersteunt. De gemeentelijke organisatie is aan het veranderen naar een netwerkorganisatie. De organisatie zal er in 2018 anders uitzien en kleiner zijn. Hier is een bezuiniging aan gekoppeld oplopend naar € 2,1 miljoen in 2018. Het programma Bedrijfsvoering gaat nader in op de voorziene veranderingen.
Frictievoorziening
Om nieuwe bezuinigingen te realiseren kan een aanvulling op de huidige frictievoorziening nodig worden.
